青海省供销合作社联合社2016年部 门 预 算 编 制 说 明
作者:青海省供销联社来源:本站原创 点击数: 更新:2016-03-04

 一、部门基本情况

    (一)所属单位

   省供销社参公事业单位1个,差额补助事业单位1个。

    (二)人员构成

    参公事业编制38个,社机关实有在职人数34个,退休人数14个,遗属4个;机关后勤中心事业编制2个,实有人数1个。

 二、收支预算总表说明(表1)

    按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算

制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况

分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,

在支出项目类别分类中,基本支出是指省供销社为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指省供销社机关及项目施实单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农蓄产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。

 

  (一)收入情况

    省供销社本年度预算总收入为647.47万元,比上年实际增加74.07万元,增长11.44%。增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加74.07万元。一般预算财政拨款收入为647.47万元。

    (二)支出情况

    本年度支出预算647.47万元,比上年增加74.07万元,

增长11.44%,增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加74.07万元。本年度支出预算647.47万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出547.47万元,包括:人员经费支481.66万元,公用经费支出65.81万元;2、项目支出100.00万元。 

    按支出功能分类科目:商业服务业等事务支出518.38万元,社会保障和就业支出88.75万元,住房保障支出40.34万元。

    按支出经济分类科目:工资福利支出402.57万元,商品和服务支出165.81万元,对个人和家庭的补助支出79.09万元。

    三、支出预算表说明(表3)

    本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省供销社2016年度部门预算中所有支出的总体情况。

    (一)资金来源

    一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入。

    (二)支出科目(支出功能分类科目)

    商业服务业事务,指反映供销社事务的一办支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出一般行政管理等各方面的项目支出。

    社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的

支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

    住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,

包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金

等支出。

 

 

 

 

 

青海省供销合作社联合社

 二〇一六年三月二日

预算公开表2016(部门用).XLS


 


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