青海省供销社2017年部门预算编制说明
作者:青海省供销联社来源:本站原创 点击数: 更新:2017-02-14

 

一、青海省供销社基本情况

(一)青海省供销社部门职能

根据青海省机构编制委员会办公室《关于调整省供销合作社职责、内设机构的通知》(青编办事字[2005]08号)精神,省供销合作社联合社职责是:
  1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。
  2、负责制订全省供销合作社发展规划;指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级
市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构;协调、指导农畜产品加工等项目建设。
  3、根据省政府授权,对化肥、农药等重要农牧业生产资料、进行组织、协调、管理;指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务,并承担边销茶的储备,促进城乡商品流通;协助盐务部门加强盐务管理,完善农牧区食盐配送体系。
  4、行使出资人职能,监督社有资产保值增值;指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。

目前青海省供销合作社联合社机构设置情况如下:青海省供销合作社联合社下设办公室、监事会办公室、人事教育处、财务审计处、供销业务处、基层指导处、经济发展处共7个处室。

   (二)所属单位

  青海省供销社本级为参公管理的事业单位,省级一级预算单位1个为供销社本级,下属单位1个,为省供销社机关后勤服务中心为差额补助事业单位。

    (三)人员构成

   省供销社机关事业编制36个,全额拨款事业编制32人,差额拨款事业编制为4人,社机关实有全额在职人数34个,在职人员军转干部2人因编制未下达未纳预算,退休人数14个,退休遗属4个;省供销社机关后勤中心差额事业编制2个,实有人数1个。

二、一般公共预算财政拨款收支总表说明

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指省供销社为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴、医疗卫生和计划生育支出等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指省供销社机关及项目实施单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农畜产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。

(一)一般公共预算财政拨款收入情况说明

  省供销社本年度一般公共预算财政拨款预算总收入为871.22万元,比上年增加297.82万元,增长51.94%。增长的主要原因:一是一般预算财政拨款收入增加297.82万元。二是在工资福利支出中新增加了养老保险、医疗支出,一般预算财政拨款收入为871.22万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

省供销社本年度一般公共预算财政拨款支出预算871.22万元,比上年增加297.82万元,增长51.94%,增长的主要原因:一是一般预算财政拨款支出增加297.82万元。二是在工资福利支出中新增加了养老保险、医疗支出,一般预算财政拨款支出增加297.82万元。本年度支出预算871.22万元。 

按支出功能分类科目:商业流通事务支出622.26万元,社会保障和就业支出131.73万元,医疗卫生支出69.30万元、住房保障支出47.93万元。

  按支出项目类别:1、基本支出771.22万元,包括:人员经费支出703.59万元,公用经费支出67.63万元;2、项目支出100.00万元。 

  按支出经济分类科目:工资福利支出582.10万元,商品和服务支出167.63万元,对个人和家庭的补助支出121.49万元。

三、预算收入及支出增减变化情况的说明

省供销社本年度一般公共预算财政拨款预算总收入为871.22万元,比上年增加297.82万元,增长51.94%。增长的主要原因:一是一般预算财政拨款收入增加297.82万元。二是在工资福利支出中新增加了养老保险、医疗支出。

省供销社本年度一般公共预算财政拨款支出预算871.22万元,比上年增加297.82万元,增长51.94%,增长的主要原因:一是一般预算财政拨款支出增加297.82万元。二是在工资福利支出中新增加了养老保险、医疗支出。

四、机关运行经费安排是情况说明

    是指行政运行中的公用经费67.63万元,安排情况为:办公费1.81万元、印刷费0.25万元、邮电费7.17、差旅费12.23、会议费12万元、福利费0.11万元、办公用房水电费6.70万元、办公用房取暖费3.53、出(国出)境费2.72万元、公务接待3.20万元、培训费1.09公务用车运行维护费9.57万元,工会经费7.13万元、以及其他费0.12万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算说明

  2017年“三公”经费预算支出25.49万元,三公经费较上年下降6.87%,今年我社将继续严格控制“三公”经费,各项指标都有所下降。 其中:1、无因公出国(境)费用6.72万元,下降11.11%,我社本着节约,从严管理原则,严格控制出国(境)人员和经费;2、公务接待费预算支出5.20万元,下降13.48%,主要是开展对我省特色农畜产品推介、宣传、青洽会期间接待省外供销社,深入推进供销社改革、考察、调研等公务活动时发生的公务接待费用。3、公务用车运行维护费支出13.57万元,下降1.69%,主要是公务下乡、检查等所发生的车辆租车费、燃料费、维修费、过路费、保险费等。按照相关要求,继续深化部门预算改革,进一步加强“三公”经费预算的控制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。   

六、部门收支总表说明

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省供销社2017年度部门预算中所有收入支出的总体情况。

(一)资金来源

   一般预算财政拨款收入,是指财政拨款收入。

(二)支出科目特定名词解释(支出功能分类科目)

  商业流通事务,指反映供销社事务的办公支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出一般行政管理等各方面的项目支出。

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括基本养老保险费、职业年金、离退休人员住房补贴及管理等方面的支出。

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

专项支出,是指省供销社机关及项目实施单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农畜产品经费,通过推介我省特色农畜产品,组织经纪人大户、农畜产品加工企业和农副产品交易市场的经理,参加“青洽会”,托宽农畜产品交易渠道,解决农畜产品买难卖难,为农牧民增产增收;职业技能鉴定经费,根据中华全国供销合作总社职业技能指导中心的要求,经国家劳动和社会保障部批准成立了《青海省供销社行业特有工种职业技能鉴定站》,承担为“三农”服务及行业内职业鉴定任务;供销社综合改革经费,为发展农牧区基层组织服务网点,开展土地托管,农村合作金融,村极综合服务推广,有序推进农牧区电子商务建设等工作的推进;边销茶市场管理经费,是保护消费者特别是广大农牧民的利益,为农牧群众喝上放心茶,维护民族团结;信息中心网络经费,维护青海省供销社联合社网络信息安全,保证省供销社系统正常工作 ;教育培训费,提高全系统工作人员的业务素质和工作水平,举办教育培训班等;办公楼物业管理费保障我社办公楼、物业管理费、取暖费、电费、水费、停车费、绿化费等工作的正常运转。

七、部门收入总表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映省供销社2017年度部门预算中基本支出收入和项目支出收入的总体情况。

八、部门支出总表说明

   本表按功能分类科目编制,反映省供销社2017年度部门预算中基本支出和项目支出的总体情况。

九、部门项目支出表说明

   本表按功能分类科目和资金来源编制,省供销社机关及项目实施单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。如推销特色农畜产品推介经费、职业技能鉴定经费、供销社综合改革经费等项目支出。如推销特色农畜产品经费;通过推介我省特色农畜产品,组织经纪人大户、农畜产品加工企业和农副产品交易市场的经理,参加“青洽会”,托宽农畜产品交易渠道,解决农畜产品买难卖难,为农牧民增产增收;职业技能鉴定经费,根据中华全国供销合作总社职业技能指导中心的要求,经国家劳动和社会保障部批准成立了《青海省供销社行业特有工种职业技能鉴定站》,承担为“三农”服务及行业内职业鉴定任务;供销社综合改革经费,为发展农牧区基层组织服务网点,开展土地托管,农村合作金融,村极综合服务推广,有序推进农牧区电子商务建设等工作的推进。边销茶市场管理经费,是保护消费者特别是广大农牧民的利益,为农牧群众喝上放心茶,维护民族团结;信息中心网络经费,维护青海省供销社联合社网络信息安全,保证省供销社系统正常工作 ;教育培训费。提高全系统工作人员的业务素质和工作水平,举办教育培训班等;办公楼物业管理费保障我社办公楼、物业管理费、取暖费、电费、水费、停车费、绿化费等工作的正常运转。

十、青海省供销合作社联合社2017年度无政府采购安排。

十一、青海省供销合作社联合社无政府性基金预算支出。

十二、下属单位青海省供销社机关后勤服务中心为差额补助事业单位。

    省供销社机关后勤中心差额事业编制2个,实有人数1个,财政预算编制1人70%的工资,预算编制由省供销社机关代编,即商业流通事务中(机关服务)为6.98万元。

 

附件:青海省供销合作社联合社2017年部门预算公开表


2017预算公开表(部门用).XLS


 

青海省供销合作社联合社

二〇一十三

 


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